一、內部審計工作
1. 審計計劃與執行
? 協助制定年度審計計劃，明確審計目標、范圍和重點。
? 按照審計計劃，參與各類審計項目，如財務審計、內部控制審計、專項審計等。
? 負責收集審計證據，包括財務數據、業務流程文件、合同協議等。
? 對審計發現的問題進行分析和整理，撰寫審計工作底稿，確保記錄清晰、準確。
2. 內部控制評估
? 對企業內部控制制度進行評估，檢查其設計和執行的有效性。
? 識別內部控制中的薄弱環節和潛在風險，提出改進建議。
? 跟蹤內部控制缺陷的整改情況，確保問題得到妥善解決。
3. 風險評估與管理
? 協助開展風險評估工作，識別企業面臨的主要風險點。
? 參與制定風險應對策略，為管理層提供決策支持。
? 定期對風險管理工作進行回顧和總結，提出優化建議。
二、財務審計工作
1. 財務報表審計
? 協助外部審計機構開展年度財務報表審計工作，提供必要的支持和配合。
? 對內部財務報表進行審查，確保其真實、準確、完整。
? 檢查財務數據的合規性，包括會計政策的執行、財務核算的準確性等。
2. 成本與預算審計
? 對企業成本核算進行審計，分析成本控制的有效性。
? 審查預算編制和執行情況，評估預算管理的合理性。
? 提出成本控制和預算管理的改進建議，幫助企業優化資源配置。
三、專項審計工作
1. 離任審計
? 對離職高管或關鍵崗位人員進行離任審計，評估其任職期間的經濟責任履行情況。
? 檢查是否存在違反公司規定或損害公司利益的行為。
2. 項目審計
? 參與對重大項目的審計工作，包括項目預算、進度、質量等方面的審查。
? 評估項目實施過程中的風險，提出優化建議。
3. 合同審計
? 對企業簽訂的各類合同進行審查，檢查合同條款的合規性和合理性。
? 評估合同執行情況，確保合同雙方權益得到保障。
四、審計報告與溝通
1. 審計報告撰寫
? 根據審計工作底稿，撰寫審計報告，清晰、準確地反映審計發現的問題和建議。
? 確保審計報告符合公司內部審計制度和相關法規的要求。
2. 溝通協調
? 與被審計部門進行有效溝通，解釋審計發現的問題，聽取對方意見和反饋。
? 協助管理層與外部審計機構、監管機構進行溝通，提供必要的信息和資料。
3. 后續跟進
? 跟蹤審計建議的落實情況，定期向管理層匯報。
? 對審計發現的重大問題進行持續關注，確保問題得到徹底解決。
五、其他工作
1. 審計制度建設
? 協助完善公司內部審計制度和流程，確保審計工作規范化、標準化。
? 參與審計信息化建設，提高審計工作效率。
2. 其他臨時任務
? 完成上級領導交辦的其他臨時性工作任務。